关于赵县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
 
发布机构:财政局      生成日期:2015年02月12日

关于赵县2014年财政预算执行情况

和2015年财政预算草案的报告

 

—2015年2月3日在赵县

第十五届人民代表大会第四次会议上

赵县财政局局长   李春科

 

各位代表:

受县政府委托,现将2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务,在县委的坚强领导下,全县上下认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生,经济社会平稳发展,财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

县十五届人大第22次常委会批准的2014年一般公共预算收入调整任务为41100万元,全年实际完成42469万元,占调整预算的103.33%,增长17.86%。

县十五届人大第22次常委会批准的2014年财政支出调整预算为166381万元,加上上级专款及转移支付,财政实际支出完成162588万元,占调整预算的97.72%,比上年同期增长3.38%。其中用于民生的支出140295万元,增长5.58%,占全部支出的86.29%。 

主要支出项目的完成情况是:一般公共服务支出10802万元,可比口径下降5.91%;公共安全支出7377万元, 增长6.87%;教育支出40458万元,可比口径增长21.23%;科学技术支出674万元,增长3.85%;文化体育与传媒支出2369万元,增长0.04%;社会保障和就业支出16697万元,可比口径增长11.26%;医疗卫生与计划生育支出27132万元, 增长10.57%;节能环保支出12358万元,增长48.16%;城乡社区事务支出7899万元, 可比口径增长8.6%;农林水事务支出23782万元, 可比口径增长35.16%;交通运输支出6005万元,增长25.79%;资源勘探电力信息等事务支出2682万元,增长37.89%;商业服务等事务支出328万元,下降45.99%(家电、汽车下乡政策取消上级专款减少);国土和气象事务支出776万元,下降9.56%;住房保障支出1380万元,下降46.11%(上级专项减少);粮油物资储备事务支出437万元,增长30.06%;其他支出1432万元,下降17.8%(主要项目有:偿还基金会借款、世行贷款、国债转贷等债务本息)

2014年一般公共预算收入42469万元,上年结转上级专项10921万元,加上上级补助收入及专项转移支付130552万元,调入结余结转资金9577万元,全年可用财力为193519万元。2014年公共预算支出为162588万元,上级专项结转下年使用支出30931万元,全年财政收支平衡。

(二)财政基金预算执行情况

全县政府性基金收入完成34950万元,其中国有土地使用权收入完成31365万元。加上上级专项11969万元,2013年结转10805万元,2014年政府性基金支出完成38812万元,结转下年支出18912万元(主要是结转上级专项支出)。

二、预算执行的主要成效

(一)多措并举,财政收入应收尽收

受经济增速放缓、部分重点行业效益下滑、以及多种减收因素叠加影响,财政增收遇到前所未有的困难。全县财税部门克服重重困难,多措并举抓征管,千方百计保增长,努力做到依法征收、应收尽收。一是以综合治税为依托,狠抓税收征管。牢牢牵住重点行业重点企业的经营主线,强化对中小企业的跟踪,以涉税信息分析为突破,开展城镇土地使用税及耕地占用税专项清查、房地产市场专项整治、交通运输业税收专项治理等活动,累计清查出税款1759万元。对纳税信息异常企业进行税务稽查,共稽查企业71家,查漏税收475万元。二是加强非税收入管理。加强非税收入征管,严格执行收支两条线管理制度,推行非税收入“集中收缴”,落实票据管理有关规定,票据审验与收入缴库相结合,以票管收,确保非税收入应缴尽缴。全年完成非税收入15348万元,同比增长16.2%。

(二)加大投入,财政支撑作用实现新提升

一是夯实财源基础。着力完善园区基础设施建设,进一步提升园区承载能力。全年共投入园区基础设施建设资金1022万元,完成广源路道路及排污管网、海兴路西延等工程;向上争取申报环保、技术改造、农村饮水、现代流通、著名商标等48个企业发展项目,争取财政资金3258万元。二是保障城镇基础设施建设。完成污水厂设备维护改造618万元,南水北调基础设施配套工程款870万元,城区供水及农村饮水安全等县级配套574万元,棚户区改造国开行贷款资本金及利息支出2551万元,新中医院、妇幼院建设2000万元,翡翠城回迁楼工程款1054万元,澄波街、海尔大道、自强路东延、石桥大街、308国道管网改造、城市供暖、菩提公园等城区道路维护及建设资金13358万元。城区绿化及农村面貌提升整治投入1020万元。城镇居住环境得到了改善。

(三)以人为本,民生改善工作迈出新步伐

始终坚持把“保民生”作为财政支出的重点保障领域,多措并举筹集资金,千方百计保证投入。一是支持文教计生事业发展教育支出40455万元,顺利通过了省政府义务教育基本均衡和教育督导评估及计生督导。二是提高社会保障能力,兑付发放新农合、新农保资金18269万元和5453万元,再就业资金发放公益岗位和乡镇基层岗位补贴和社保补贴403万元,小额贷款贴息181万元。城乡低保实现了动态管理下的应保尽保,共发放低保金3447万元三是支持公共租赁住房及廉租房建设拨付资金1614万元用于公共租赁住房澄波安居园建设和廉租住房补贴四是服务“三农”,精心组织兑付了粮食直补、农资综合直补资金、良种补贴11461万元;积极组织申报农村面貌提升、农村饮水、农机具购置、农业保险等项目34个,争取项目资金6671万元。农业综合开发工作在全市农发项目综合考评中喜获第一名,县2015-2017年6万亩省级现代农业示范园区项目成功获批。申报村级一事一议项目82个,争取上级资金1263万元。

(四)深化改革,财政管理更加科学规范

 始终坚持把改革创新作为加强财政管理工作的总基调。财政法制建设得到加强。举办全县财政法制培训班,分期分批对县四大班子、行政事业单位主要负责人、全县财务会计人员进行了新《预算法》培训,提高了全县依法理财能力。国库集中收付制度改革进一步深化,乡镇国库集中支付改革已全面运行。财政资金监管能力全面加强,利用专项资金支出即时分析系统对专项资金进行了即时监控,完善了防范“吃空饷”长效机制,清退财政资金84万元;深入推进预决算与“三公经费”公开工作,建立“三公经费”月报的长效机制,规范了预算单位的经费支出;加强公车管理,对全县155个单位563辆公车进行彻底清查登记,并对15辆超标超编车辆进行了公开拍卖。政府采购完成采购98次,采购预算19838万元,节约资金1868万元,资金节约率9.42%,16个乡镇办事处全部纳入政府采购范围。评审政府投资项目129个,涉及金额52340万元,审减资金7279万元,审减率13.9%。国有资产处置与出租管理更加规范,全年收入1052万元,确保了国有资产保值。财政信息化建设继续扩大,会计管理水平进一步提高,票据管理更加科学。

 在总结成效的同时,我们也清醒地看到,全县财政运行中也面临一些突出矛盾和挑战。主要是:财源基础薄弱,立县大企业少、后续财源建设严重乏力,受我县主导行业开工率低、经营不景气影响收入增速缓慢;收入质量依然不高,收入结构不合理,税收收入占全部收入比重偏低;民生政策、生态环境、城市建设等刚性支出有增无减,收支矛盾异常突出。财政面临的困难和压力依然很大;预算管理与《预算法》的要求还有一定的差距,资金使用绩效有待进一步提高等。对此,我们高度重视,并在今后的工作中努力加以解决。同时,恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议。

三、2015年财政预算草案

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是新《预算法》实施第一年,做好各项财政工作意义重大。为此,2015年预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中四中全会、中央经济工作会、省委八届九次全会、全省经济工作会、市委九届六次全会和县委十届五次全会精神,把握稳中求进的总基调,全面深化改革,创新驱动发展,深入实施“环境立县、工业强县、农业稳县、旅游兴县”四大战略,强力推进工业转型升级、农业结构调整优化、服务业加速崛起,提升城乡环境,保障改善民生,坚持依法理财,提高资金绩效,进一步加快打造国家历史文化名城、建设省会南部中等城市、全面建成小康社会的进程。

(一)一般公共预算收支安排情况

2015年一般公共预算收入安排46000万元,增长8.3%。

2015年县级可用财力107540万元,加上提前下达上级专项资金55168万元,2015年预算支出安排162708万元,增长35.45%,增加原因是提前下达专项增长138.68%,县级财力增长21.03%。    

 1.按照经济科目分类,工资福利支出预算为50820万元,商品和服务支出18481万元,对个人和家庭的补助支出55944万元,债务利息支出3609万元,其他资本性支出22775万元,其他支出11079万元。

2.按照功能科目分类,各功能科目支出如下:

(1)一般公共服务支出13782万元,比上年年初预算增长6.71%(主要增支原因是津补贴提标);

(2)公共安全支出6746万元,比上年年初预算增长22.79% (主要增支原因是津补贴提标);

(3)教育支出45348万元,比上年年初预算增长20.8%,(主要增支原因是津补贴提标,上级专项增支);

(4)科学技术支出246万元,比上年年初预算增长33.7%;

(5)文化体育与传媒支出2450万元,比上年年初预算增长33.59%;

(6)社会保障和就业支出18446万元,比上年年初预算增长37.17%(主要原因是上级专项结转支出及安排抚恤金增支);        (7)医疗卫生与计划生育支出30294万元,比上年年初预算增长104.88%(主要增支原因是计生支出科目由一般公共服务支出调整到医疗卫生与计划生育支出,新农合上级专项增加,县级医院实行药品零差率补贴);

(8)节能环保支出4329万元,比上年年初预算降低22.39%(主要减少原因是上级专项减少);

(9)城乡社区支出4432万元,比上年年初预算降低2.68%(主要减少原因是上级专项减少);

(10)农林水支出27396万元,比上年年初预算增长81.26%(主要原因是上级专项增支);

(11)交通运输支出2951万元,比上年年初预算增长17.43%;

(12)资源勘探信息等支出1034万元,比上年年初预算增长65.44%(主要原因是专项增支);

(13)商业服务业等支出382万元,同口径比上年年初预算增长96.91%(主要增支原因是津补贴提标);

(14)国土海洋气象等支出694万元,比上年年初预算下降43.53%(支出科目调整);

(15)住房保障支出63万元,比上年年初预算增长53.66%(主要原因是专项增支);

(16)粮油物资储备支出470万元,比上年年初预算增长68.46%;

(17)预备费500万元;

(18)其他支出3145万元,比上年年初预算下降17.24%;

需要说明的是,2015年度已经安排的一月份支出13802万元,其中上一年度结转支出3626万元,参照上一年同期的预算支出数额安排的人员和基本运转支出10176万元。

(二)政府性基金预算安排情况

政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。

 1.政府性基金收入预算

2015年,政府性基金收入预算为42380万元,增长9.19%,主要是散装水泥专项收入80万元,新型墙体材料专项基金收入150万元,城市公用事业附加收入600万元,彩票公益金收入300万元,国有土地收益基金收入1800万元,农业土地开发收入150万元,城市基础设施配套费300万元,国有土地使用权出让收入39000万元。

 2.政府性基金支出预算

2015年政府性基金支出预算为42380万元,主要支出项目是:城乡社区事务支出41850万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出39000万元(成本性支出28000万元,土地出让收益11000万元用于偿还国开行贷款本息3000万元、用于城市建设支出8000万元);城市公用附加支出600万元全部用于城市公共设施及环境卫生;国有土地收益基金1800万元用于土地收储支出;农业土地开发支出150万元;城市基础设施配套费支出300万元。散装水泥专项资金支出80万元,新型墙体材料专项基金支出150万元,彩票公益金收入用于社会福利及体育事业支出300万元。

 3.政府性基金预算平衡情况

按照以上安排,2015年政府性基金收入预算为42380万元,基金预算可用财力为42380万元。政府性基金支出预算为42380万元。2015年政府性基金预算草案安排是平衡的。

(三)社会保险基金收支预算

2015年社会保险基金预计总收入57831万元,其中:保险费收入20014万元,利息收入847万元,财政补贴收入28500万元,转移收入50万元,上级补助收入8420万元(企业养老省级调剂金); 2015年社会保险基金预计总支出49846万元,其中社会保险待遇支出49458万元,其他支出196万元,转移支出192万元。2015年社会保险基金当年预计收支结余7985万元(各项保险都有规定的计提风险基金结余比例)。

四、确保完成预算任务的主要措施

(一)抓好收入征管,提升财政整体实力。科学分解任务,明确责任目标,密切关注收入进度,认真搞好分析预测,增强组织收入的主动性、预见性。积极协调各方面的力量,抓好政策落实,进一步调动各乡镇、办事处及有关部门的积极性,确保财政收入稳步增长。进一步完善综合治税机制,加强对重点行业、企业的纳税监控和稽查力度,挖掘潜力、堵塞漏洞,确保应收尽收。加强非税收入征管,认真落实行政事业性收费减免政策,减轻企业负担。完善非税收入收缴方式和操作程序,实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化。

   (二)厉行勤俭节约,着力完善支出管理机制。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例,健全反对“四风”机制,严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理规定。认真做好公车改革工作,严格落实公务用车管理规定。进一步健全治理“吃空饷”长效机制。科学编制预算,为预算公开夯实基础,在公开重点上,加大“三公”经费公开力度,硬化预算约束,严控预算调整。大力推进廉洁评审、高效评审、科学评审、阳光评审,提高评审效率和质量。积极推进政府购买服务,探索建立养事不养人机制,严控财政供养人员增长,开辟财政节支新途径。

(三)优化支出结构,切实保障和改善民生。重点保障教育、医疗卫生、社保就业、科学文化、住房保障等民生投入。支持教育优先发展,保障各项政策落实。支持医疗卫生事业,完善基本公共卫生服务经费保障机制,加大城乡医疗救助投入力度;加强社会保障工作,保障城乡居民最低生活;增加文化投入,开展各种健康有益的文化活动,活跃城乡居民文化生活;增加生态环境建设投入,支持大气、污染防治及植树绿化工作;继续加大人口与计生投入、科技投入和社会治安综合治理投入,维护社会和谐稳定。

(四)服务“三农”,推进城乡统筹发展。落实好粮食直补、农资综合补贴资金、良种补贴、农业机械购置补贴等各项国家惠农政策。争取上级支持资金,加大农业基础设施建设投入,支持土地流转,发展节水农业,增强农业发展后劲。加大农业综合开发力度,做好年度2万亩现代农业示范区项目建设,加快现代农业发展步伐。统筹城乡发展,以项目建设为载体,积极争办统筹乡村发展项目,扎实开展村级一事一议财政奖补工作,加强农村道路、饮水、照明等农村基础设施建设,改善农村环境面貌。

(五)全面深化改革,构建现代财政制度。认真学习贯彻十八届四中全会精神,全面落实《预算法》,强化法治理念和法治思维,继续加大新《预算法》的宣传及执行力度,把人大法律监督作为新常态,严格预算管理程序,提高依法理财能力。科学完整编制预算,强化预算执行,监控绩效运行,强化绩效问责。加强财政绩效管理,全面推进行政绩效管理,使财政日常管理纳入科学化轨道,将绩效理念和绩效管理贯穿于财政管理工作的全过程。构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式,进一步深化国库集中支付制度改革和乡镇财政体制改革

(六)严肃财经纪律,保证资金规范使用。进一步强化预算单位的主体责任,切实履行财政监督职责,对违规违纪行为,依法严肃处理、追究责任,强化财经纪律的刚性约束。加强内控机制建设,明确风险控制流程和关键控制节点,建立事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。健全国库管理、政府采购、投资评审、财政监督等机制,扎紧制度的篱笆。创新完善监督方式、方法、手段和机制,自觉主动接受人大监督、民主监督、审计监督、社会监督,确保财政资金在阳光下运行。

各位代表,今年财政改革发展任务艰巨而繁重。我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,认真落实本次大会的决议,自觉接受人民代表大会的监督和指导,认真听取人民政协的意见和建议,改革创新,攻坚克难,奋发进取、扎实工作,为实现打造国家历史文化名城、建设省会南部中等城市、全面建成小康社会宏伟目标而努力奋斗。

 
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2015年02月12日

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